| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2601 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ทราย 5 คิว 2.หิน 3/4 2 คิว 3.ปูนซีเมนต์ 15 ถุง 4.แผ่นปูพื้นสำเร็จ 4 แผ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620265 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000029 จำนวนเงิน : 12,865 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2561 |
1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030281 จำนวนเงิน : 12,865 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2561 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 12,865 |
1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562 |
1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2561 |
1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561 |
1.ทราย 2.หิน 3/4 3.ปูนซีเมนต์ 4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/174 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,865 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2562 |