เลขที่หนังสือศธ 0514.1.64/2601
วันที่4 ธ.ค. 2561
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.ทราย 5 คิว 2.หิน 3/4 2 คิว 3.ปูนซีเมนต์ 15 ถุง 4.แผ่นปูพื้นสำเร็จ 4 แผ่น
วันที่ต้องใช้20 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620265


#620265-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000029

จำนวนเงิน : 12,865

วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2561

1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030281

จำนวนเงิน : 12,865

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2561

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 12,865

1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562

1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2561

1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000121

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561

1.ทราย
2.หิน 3/4
3.ปูนซีเมนต์
4.แผ่นปูน (วีว่าบอร์ด)
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/174

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,865

วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2562