| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/258 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | เสื้อโปโล พิมพ์ลาย มข. 67 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631316 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000168 จำนวนเงิน : 22,940.80 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100849 จำนวนเงิน : 22,940.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ส.ค. 2563 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.นามแสง ซัพพลาย จำนวนเงิน : 22,940.80 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/2563 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2563 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000150 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9839 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,940.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2563 |
039-5/63011415 ขอเบิกจ่ายเพียง 22940.- บาท |