| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1129 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631336 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000012 จำนวนเงิน : 740.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110074 จำนวนเงิน : 740.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 740.00 |
ไม่คิดภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000031 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8922 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 740 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |