เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2302
วันที่	23 ก.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ
วันที่ต้องใช้	3 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631338

#631338-1 - จ้างเหมาเช่ารถเครน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000173 จำนวนเงิน : 28,890.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110037 จำนวนเงิน : 28,890.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2563	01000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอน์ เทสท์ จำนวนเงิน : 28,890.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10439 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,890	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2563

#631338-2 - ซื้อวัสดุการเกษตรและไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000029 จำนวนเงิน : 12,250.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2563	รอใบเสนอราคาจากร้าน เอส.ซี. อะไหล่
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110202 จำนวนเงิน : 12,250.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ส.ค. 2563	010000-125378
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส. ซี. อะไหล่ จำนวนเงิน : 9,350.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000249	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000022 01-R01-6311-00000063 01-O01-6311-00000065
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,350	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2563