เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.6/4570
วันที่	10 ต.ค. 2561
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์หมวดเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงถนน 1,392,000 บาท
วันที่ต้องใช้	11 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620016

#620016-1 - ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดคอนกรีต

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000016 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61021050 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2561	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :		เงินไม่เพียงพอในการจัดหา หน่วยงานนำไปพิจารณาใหม่ (ขอเงินเพิ่ม)

#620016-2 - ซื้อครุภัณฑ์ รถพ่วงลากจูงขนาดเล็ก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000015 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61021049 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2561	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 32,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004	วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000040	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2561	หมายเลขพัสดุ 610105000009
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13077 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,100	วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561

#620016-3 - ซื้อครุภัณฑ์ รถพ่วงลากจูง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000032 จำนวนเงิน : 422,000	วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61120035 จำนวนเงิน : 1,392,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2561	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ่บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 400,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.พ. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000114	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/2152 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 400,000	วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562	หมายเลขพัสดุ 6101050000010