เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5379 |
---|---|
วันที่ | 13 ธ.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 31 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 25 ธ.ค. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620268 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000031 จำนวนเงิน : 71,055 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2561 |
1.ยางมะตอยน้ำ 2.ยางสำเร็จ 3.หิน 3/4 4.หิน 3/8 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.ยางมะตอยน้ำ 2.ยางสำเร็จ 3.หิน 3/4 4.หิน 3/8 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030289 จำนวนเงิน : 71,055 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561 |
010000-123338 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 71,055 |
จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติก จำนวน 3,200 อัน งานปริญญาบัตร ปีื 61 วันที่ 7 ธ.ค. 61 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561 |
จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติก จำนวน 3,200 อัน งานปริญญาบัตร ปีื 61 วันที่ 7 ธ.ค. 61 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561 |
1.ยางมะตอยน้ำ 2.ยางสำเร็จ 3.หิน 3/4 4.หิน 3/8 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ม.ค. 2562 |
1.ยางมะตอยน้ำ 2.ยางสำเร็จ 3.หิน 3/4 4.หิน 3/8 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/306 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 71,055 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2562 |