เลขที่หนังสือศธ 0514.1.6/5379
วันที่13 ธ.ค. 2561
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 31 รายการ
วันที่ต้องใช้25 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620268


#620268-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ (ซ้ำ 1 รายการเลยเอาไปรวมกัน)

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000031

จำนวนเงิน : 71,055

วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2561

1.ยางมะตอยน้ำ
2.ยางสำเร็จ
3.หิน 3/4
4.หิน 3/8
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ยางมะตอยน้ำ
2.ยางสำเร็จ
3.หิน 3/4
4.หิน 3/8
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123338

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030289

จำนวนเงิน : 71,055

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561

010000-123338
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 71,055

จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติก จำนวน 3,200 อัน งานปริญญาบัตร ปีื 61 วันที่ 7 ธ.ค. 61
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561

จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติก จำนวน 3,200 อัน งานปริญญาบัตร ปีื 61 วันที่ 7 ธ.ค. 61
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030

วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561

1.ยางมะตอยน้ำ
2.ยางสำเร็จ
3.หิน 3/4
4.หิน 3/8
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000001

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ม.ค. 2562

1.ยางมะตอยน้ำ
2.ยางสำเร็จ
3.หิน 3/4
4.หิน 3/8
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/306

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 71,055

วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2562