| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/800 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | โครงการซื้อพร้อมติดตั้งเสาอากาศ 1 ต้น |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631343 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000042 จำนวนเงิน : 400,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110204 จำนวนเงิน : 400,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2563 |
010000-125385 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ดิจิตอล ฟิวชั่น จำนวนเงิน : 439,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : พ.2036 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ค. 2564 |
01RE6409/000100 = 400,000.00 บาท 01RE6409/000102 = 39,000.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2344 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 439,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 มิ.ย. 2564 |
เลขรับกองคลัง |