| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2168 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631347 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000040 จำนวนเงิน : 13,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2563 |
1 ท่อ PVC 2 ข้อต่อสามทาง 3 ข้องอ 4 ข้องอเกลียวใน 5 บอลวาล์ว 6 ข้อต่อ 7 ข้อต่อตรง 8 เทปพันเกลียว 9 น้ำยาประสานท่อ 10 เชือกฟาง 11 สายสะพายเครื่องตัดหญ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110197 จำนวนเงิน : 13,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 12,954.49 |
แยกภาษี 12,107.00 + vat7% 847.49 =12,954.49 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000086 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9224 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,954.49 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2563 |