| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.4/12782 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อ กระดาษต่อเนื่้อง 2 ชั้น ไม่มีเส้น 9.5 x 11 " 10 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620270 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000079 จำนวนเงิน : 5,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030819 จำนวนเงิน : 5,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ธ.ค. 2561 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 5,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000018 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/613 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2562 |