| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1953 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631368 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6311/000051 จำนวนเงิน : 5,340 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110278 จำนวนเงิน : 5,340.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 5,340 |
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1.แป้มพิมพ์ 2.เม้าส์ไร้สา่ย 3.DDR RAM |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9250 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,340 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2563 |