เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2499
วันที่	10 ส.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมารถบัส 19-21 สิงหาคม 2563 2.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1 แผ่น
วันที่ต้องใช้	19 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631372

#631372-1 - จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000057 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110343 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 32,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000054	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9834 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2563

#631372-2 - ไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 450.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63110052 จำนวนเงิน : 450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2563	010000-123857
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 450.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9797 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 450	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2563