| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/411 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631377 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000069 จำนวนเงิน : 3,430.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110384 จำนวนเงิน : 3,430.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2563 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านสติ๊กเกอร์อาร์ท จำนวนเงิน : 3,430.00 |
ไม่คิดภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000112 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9519 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,430 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2563 |