| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2462 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631390 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000077 จำนวนเงิน : 9,650.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2563 |
1 ถังพักน้ำ 2 เครื่องสูบน้ำ 3-4 สายไฟ VCT 5 โอเวอร์โหลด+แท้คเนติก 6 เบรกเกอร์ 7 ลูกลอย 8-10 ท่อพีวีซี 11 ข้อต่อ 12 ข้อลดกลม 13-15 ข้องอพีวีซี 16 ข้องอเกลียวในทองเหลือง 17 ฟุตวาล์วทองเหลือง 18 ประตูน้ำทองเหลือง 19 มาตรวัดน้ำประปา 20 นิปเปิ้ลเหล็ก 21กาวทาท่อ 22 เทปพันเกลียว 23 ชุดสวิทลูกลอย 24 ตู้ควบคุมไฟฟ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110411 จำนวนเงิน : 9,650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 9,429.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000188 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9916 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,429 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ย. 2563 |