| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/2402 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ชั้น 17 อาคาร สว.1 |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631391 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/9666 จำนวนเงิน : 2,616,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2563 |
01PR6312/000025 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120041 จำนวนเงิน : 2,616,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 2,141,284.00 |
สธ.123/2563 ลว. 28 ก.ย.63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ค. 2564 |
งวด 1-2/4 ส่งมอบงานวันที่ 6 พ.ค. 64 งวด 3-4/4 ส่งมอบงานวันที่ 21 พ.ค. 64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ค. 2564 |
งวด 1-2/4 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6408/000101 งวด 3-4/4 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6409/000093 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2012 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,141,284.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ค. 2564 |
งวด 1-2/4 เบิก 1,027,815.00 บาท อว 660201.1.5.2/2012 กค.9266 งวด 3-4/4 เบิก 1,113,469.00 บาท อว 660201.1.5.2/2412 กค.10949 |