| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/418 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ป้ายไวนิล 13 ป้าย |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631409 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000119 จำนวนเงิน : 72,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2563 |
มีรหัสติดตามงาน 631410-1 รวมอยู่ด้วย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110583 จำนวนเงิน : 72,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษั ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 36,240.90 |
1. บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด เป็นเงิน 36,240.90 บาท 2. บริษัท ก-ฮ จำกัด เป็นเงิน 35,000 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
1. บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด เป็นเงิน 36,240.90 บาท 2. บริษัท ก-ฮ จำกัด เป็นเงิน 35,000 บาท เลขที่ 63/09-15 ลงวันที่ 15 กันยายน 563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000061 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2563 |
1. 01RE6312/0000062 บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด เป็นเงิน 36,240.90 บาท ใบส่งของ 2909/2563 2. 01RE6312/0000061 บริษัท ก-ฮ จำกัด เป็นเงิน 35,000 บาท ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 63/09-15 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด เป็นเงิน 36,240.90 บาท .2.2/10829 2. บริษัท ก-ฮ จำกัด เป็นเงิน 35,000 บาท เลขที่ 63/09-15 .2.2/10715 |