| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/2533 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631431 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000136 จำนวนเงิน : 9,396.74 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2563 |
1 สีอะครีลิค 2 ฟลินโค้ท 3 ท่อพีวีซี 4 ท่อตรงพีวีซี 5 สามทางพีวีซี 6 กาวประสานท่อ แคล้มป์รัด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110684 จำนวนเงิน : 9,396.74 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 9,396.74 |
แยกภาษี 8,782.00 + vat7% 614.74 =9,396.74 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000162 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10099 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,396.74 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2563 |