| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/4570 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.ปั๊มแช่ดูดน้ำทิ้งขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสาย 1.5 นิ้ว 1 เครื่อง 7,500 บาท 2.ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว 2,200 วัตต์ LW 1401 7,000 บาท 3.เครื่องมือวัดระยะแบบเลเซอร์ BoschGLM 250 พร้อมขาตั้ง (รุ่น WT3520) 21,000 บาท 4.เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 30 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ 5,000 บาท 5.วิทยุสื่อสาร (CB) โมบาย 1 ชุด 7,400 บาท 6.วิทยุสื่อสาร (CB) มือถือ 3 ชุด ชุดละ 7,500 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 11 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620017 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000043 จำนวนเงิน : 35,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน 1.ปั๊มแช่ดูดน้ำทิ้งขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสาย 1.5 นิ้ว 1 เครื่อง 7,500 บาท 2.ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว 2,200 วัตต์ LW 1401 7,000 บาท 3.เครื่องมือวัดระยะแบบเลเซอร์ BoschGLM 250 พร้อมขาตั้ง (รุ่น WT3520) 21,000 บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010443 จำนวนเงิน : 35,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ / บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 23,700 |
01PO6202/000034 บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 23700 บาท บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 4500 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2561 |
1.ใบส่งของ บจก. เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ เลขที่ QT6100664 - QT6100665 วันที่ 28/11/2561 2.ใบส่งของ บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ (ยกเลิก) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000137 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2561 |
1.01RE6202/000137 บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 29/11/2561 2.01RE6202/000xxx บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 29/11/2561 (รายการนี้ยกเลิก) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12676 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000042 จำนวนเงิน : 34,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.วิทยุสื่อสาร (CB) โมบาย 1 ชุด 7,400 บาท 2.วิทยุสื่อสาร (CB) มือถือ 3 ชุด ชุดละ 7,500 บาท 3.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 30 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 5,000 บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010442 จำนวนเงิน : 34,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ / บจก.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน จำนวนเงิน : 30,515 |
ขอนแก่นโชคเจริญ 4815.- บจก.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน 28910.- 01PO6204/000060 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2562 |
บจก.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน เล่มที่ 021 เลขที่ 1004 หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000160 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2562 |
หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ 01RE6204/000160 บจก.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน 01RE6206/000005 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2066 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,910 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2562 |
1.หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ มข 0201.1.2.2/2153 2. บจก.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน มข 0201.1.2.2/2066 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000079 จำนวนเงิน : 7,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61070723 จำนวนเงิน : 7,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 7,490 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006 |
วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3860 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ค. 2562 |