เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.19/1851
วันที่	14 ธ.ค. 2561
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่า้จางเหมาตกแต่งสถานที่ 2.ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งบูธ 3.ค่าจ้างเหมาเวทพร้อมเครื่องเสียง
วันที่ต้องใช้	18 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620278

#620278-1 - 1.ค่า้จางเหมาตกแต่งสถานที่ 2.ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งบูธ 3.ค่าจ้างเหมาเวทพร้อมเครื่องเสียง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000208 จำนวนเงิน : 230,000	วันที่ของรายงานฯ : 18 ธ.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030391 จำนวนเงิน : 230,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธงชัย ปลอดพยันต์ จำนวนเงิน : 90,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000117	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13052 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2562	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620278-2 - ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งบูธ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000210 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030589 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ธ.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 90,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ต.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2562	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287

#620278-3 - จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000211 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030590 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ธ.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายรัฐชัย สร้อยสัตย์ จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13054 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2562	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287