| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/548 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631452 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000160 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2563 |
1.สาย VCT2*1.5 2 ปลั๊กตัวเมีย 3 ลูกเบรกเกอร์ 4สายไฟ VFF 5 สายไฟ VCT2*1 6 สายไฟ THW2*1.5 สีดำ 7 สายไฟ THW2*1.5 สีขาว 8 ชุดโคมดาวไลท์ 9 ไฟตาข่าย 10 ตู้คอนซูมเมอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110804 จำนวนเงิน : 40,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2563 |
010000-125378 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวนเงิน : 40,000.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10360 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2563 |