| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1242 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | สติ๊กเกอร์และไวนิลประชาสัมพันธ์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631461 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000201 จำนวนเงิน : 14,428.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110977 จำนวนเงิน : 14,428.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิงเจ็ท จำนวนเงิน : 14,428.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 132 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10441 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,428 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2563 |