| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/902 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราห์จัดหารายการครุภันฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายแกนหลักเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลไปยังกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631466 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.29330 ลว 25 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน : 1,870,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2563 |
แต่งตั้งกรรมการกำหนด สเปค และราคากลาง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120450 จำนวนเงิน : 1,870,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ย. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 1,860,000 |
สธ.125/2563 ลว. 28 ก.ย.63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ต.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ต.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11921 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,860,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ต.ค. 2563 |