| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7/3725 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620281 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000060 จำนวนเงิน : 9,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030689 จำนวนเงิน : 9,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ธ.ค. 2561 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : อู่สาธร จำนวนเงิน : 9,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิก 27 ธค 2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 91 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |