| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/439 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631480 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000037 จำนวนเงิน : 8,169 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120108 จำนวนเงิน : 8,169.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ 2070 / บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 6099 จำนวนเงิน : 8,169 |
ร้านธนทรัพย์ 2070 บาท บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 6099 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 30 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
ร้านธนทรัพย์ 2070 เล่มที่ 30 เลขที่ 29 บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ QT6300309 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000112 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2563 |
ร้านธนทรัพย์ 01RE6312/000112 2070 บาท บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 01RE6312/000111 6099 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ร้านธนทรัพย์ .2.28/10618 บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ .2.2/10679 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000122 จำนวนเงิน : 17,830 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120412 จำนวนเงิน : 17,830.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ย. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 17,830 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 31 |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000233 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10748 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,830 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |