| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.6/2369 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการจัดประชุมโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620282 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000179 จำนวนเงิน : 2,405,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 128008 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030072 จำนวนเงิน : 2,405,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สยามราช ทราเวิล จำกัด จำนวนเงิน : 1,880,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ที่ ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/13014 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,880,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2561 |