| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/2631 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631482 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000147 จำนวนเงิน : 2,500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120600 จำนวนเงิน : 2,500,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 1,463,332 |
สธ.130/2563 ลว. 28 ก.ย.63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2563 |
งวด 1/2 ส่งมอบงานวันที่ 12/11/63 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ย. 2563 |
งวด 1/2 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6402/000119 ลว. 25/11/63 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6403/000215 ลว.28/12/63 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/20 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,463,332.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2564 |
งวด 1/2 เบิก 731,666.00 บาท .5.2/4043 ลว. 26/11/63 กค.25248 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) เบิก 731,666.00 บาท .5.2/20 ลว. 5/1/64 กค.275 |