| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.19/101 |
|---|---|
| วันที่ | 5 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | สถาบันขงจื้อ |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อจัดครุภัฑณ์ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631490 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/9442 ลว 26 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน : 292,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : - เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 292,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านยัวร์ คอม จำนวนเงิน : 292,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.2/9442 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 292,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563 |
ส่งเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือที่ 10892 ลว 24 กันยายน 2563 |