| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/663 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 40 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631499 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000202 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2563 |
1-2. Forcepปากคีบ 3. กรรไกรผ่าตัด 4-5.ลวด 6.คีมตัดลวด 7.ถุงมือ 8-10.ถุงมือสีฟ้า 11.ไม้จ๊อย 12.ลูกแม็คผืนลม 13.สายวัดตัว 14.ปูนปลาสเตอร์ 15.กะลังมัง 16.สำลีม้วน 17.แอกอลฮอล์ 18-20.กระดาษทราย 21.แป้งข้าวโพด 22.กระดาษชำระม้วนใหญ่ 23.ลูกปัด 24.เข็มหมุด 25.หน้ากากอนามัย 26.พู่กัน 27.กระบอกฉีดน้ำ 28.สเปรย์ใส 29.Hydrogen 30.Ammonium 31.เกลือป่น 32.ดอกสว่าน 33.คีมตัดเหล็ก 34.ใบขัดกระดาษทราย 35.เข็มและด้าย 36.เทปใส 37.เข็มฉีดยา 38-39.สเปรย์พียูโฟม 40.ดินเหนียว 41.พลาสติดห่ออาหาร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110983 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 50,000.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10603 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2563 |