| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2681 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายไฮดรอลิค 20 เส้น 2.น้ำมันไฮดรอลิก 3 ถัง |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631513 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000022 จำนวนเงิน : 19,377.70 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120022 จำนวนเงิน : 19,377.7 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นเอกพล จำนวนเงิน : 19,377.70 |
บจก.ขอนแก่นเอกพล 16167.70 บาท บจก.ศิริแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 3210 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
บจก.ขอนแก่นเอกพล 16167.70 บาท บจก.ศิริแทรคเตอร์ 3210 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2563 |
บจก.ขอนแก่นเอกพล IV6309050 บจก.ศิริแทรคเตอร์ 692 34570 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000117 01RE6312/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2563 |
บจก.ขอนแก่นเอกพล 16167.70 บาท 01RE6312/000117 บจก.ศิริแทรคเตอร์ 3210 บาท 01RE6312/000126 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ขอนแก่นเอกพล .2.2/10614 บจก.ศิริแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง .2.2/10606 |