เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2673
วันที่	25 ส.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 19 รายการ
วันที่ต้องใช้	1 ต.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631515

#631515-1 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000027 จำนวนเงิน : 38,520.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120321 จำนวนเงิน : 38,520.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ย. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 38,520.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000148	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563	01-I01-6312-00000004 01-R01-6312-00000017 01-O01-6312-00000017
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10858 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,520	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2563

#631515-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000111 จำนวนเงิน : 43,365	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120320 จำนวนเงิน : 43,365.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ย. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 43,365.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563	เสนออนุมัติรายงานขอซื้อ 15/9/63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000309	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,365.00	วันที่เบิกจ่าย :