| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/939 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | บัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 120 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631531 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6312/000066 จำนวนเงิน : 36,979 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120185 จำนวนเงิน : 36,979.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563 |
010000-125385 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. บางกอก เอ.การ์ด จำนวนเงิน : 27,734.4 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6312/000299 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,734.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2563 |