| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2845 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | เปลี่ยนไส้กรอง 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631542 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR612/000076 จำนวนเงิน : 12,850 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120202 จำนวนเงิน : 12,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.อินเตอร์วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จก. จำนวนเงิน : 12,850 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 018 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6315/000247 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10925 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,850 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563 |