| เลขที่หนังสือ | อว 6660201.1.1.2/991 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ไส้ปากกา 2.กรอบรูป |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631553 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000053 จำนวนเงิน : 4,090 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120142 จำนวนเงิน : 4,090 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 4,090 |
ร้านธนทรัพย์ 2340 บาท ร้านสสกรีนโฆษณา 1750 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
ร้านธนทรัพย์ 2340 บาท เล่มที่ 30 เลขที่ 21 ร้านสสกรีนโฆษณา 1750 บาท เล่มที่ 2 เลขที่ 17 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000165 01RE6312/000166 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2563 |
01RE6312/000165 ร้านธนทรัพย์ 01RE6312/000166 ร้าน ส.สกรีนโฆษณา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ร้านธนทรัพย์ .2.2/10605 ร้านสสกรีนโฆษณา .2.2/10604 |