เลขที่หนังสืออว 660201.10/51
วันที่31 ส.ค. 2563
หน่วยงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ1.กาแฟ 3 กระปุก
2.Microsoft keybard 2 ชุด
วันที่ต้องใช้20 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631555


#631555-1 - 2.Microsoft keybard 2 ชุด

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000046

จำนวนเงิน : 6,380

วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125370

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120141

จำนวนเงิน : 6,380

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2563

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์

จำนวนเงิน : 6,380

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000163

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10687

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,380

วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563

#631555-2 - 1.กาแฟ 3 กระปุก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000060

จำนวนเงิน : 1,050

วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125370

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120181

จำนวนเงิน : 1,050.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563

010000-125370
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

จำนวนเงิน : 1,050

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000179

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/10686

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,050

วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563