เลขที่หนังสือ	อว 660201.10/51
วันที่	31 ส.ค. 2563
หน่วยงาน	ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.กาแฟ 3 กระปุก 2.Microsoft keybard 2 ชุด
วันที่ต้องใช้	20 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631555

#631555-1 - 2.Microsoft keybard 2 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000046 จำนวนเงิน : 6,380	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120141 จำนวนเงิน : 6,380	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 6,380
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000163	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10687 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,380	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563

#631555-2 - 1.กาแฟ 3 กระปุก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000060 จำนวนเงิน : 1,050	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120181 จำนวนเงิน : 1,050.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563	010000-125370
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 1,050
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/10686 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,050	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563