| เลขที่หนังสือ | อว 660203/1787 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่ากรีนฟรี 2.ค่าบริการรถกอล์ฟ 3.ค่าแค้ดดี้ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631560 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000213 จำนวนเงิน : 34,485.98 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120157 จำนวนเงิน : 34,485.98 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563 |
010000-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด จำนวนเงิน : 34,485.98 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000180 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10497 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,485.98 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2563 |