| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2783 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000058 จำนวนเงิน : 94,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
1.ประแจเลื่อน 2-3.กรรไกร 4.ชุดบล๊อคเครื่องมือช่าง 5.ประแจแหวน 6-7.ประแจหกเหลี่ยม 8-9ชุดไขควง 10.ใบตัดปูน 11.ฆ้อน 12-15.ประแจคอม้า 16.สว่านไฟฟ้า 17.ที่ขันท่อ 18-19.ดอกสว่าน 20.กระบอกอัดจาระบี 21.มีดอีโต้ 22.สิ่ว 23.ที่เจาะรู 24.พลั่ว 25.จอบ 26.วาล์ว 27-29.ดอกสว่าน 30.สว่านแบต 31.ตะไบ 32.คีมล๊อค 33.หินเจียร 34.เลื่อย 35.โครงเลื่อยตัดเหล็ก 36.ใบตัดเหล็ก 37.ลวดเชื่อมไฟฟ้า 38.ปั๊มน้ำ 39.รองเท้าบูท 40.คีมปากจิ้งจก 41.สายลม 42.ตลับเมตร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120193 จำนวนเงิน : 94,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 94,600.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000243 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10983 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2563 |