| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2781 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาวาล์วเปิด-ปิดน้ำ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000045 จำนวนเงิน : 208,650.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
63097164220 D63090163593 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120192 จำนวนเงิน : 208,650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทคูณ ยูไนเต็ด (เอเซีย) จำกัด จำนวนเงิน : 208,650.00 |
สธ.131/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ต.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000051 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13624 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 208,650 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2563 |