| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/858 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ข้างห้องประชุม |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631581 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000098 จำนวนเงิน : 74,067.54 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120307 จำนวนเงิน : 74,067.54 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010000-125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. สส วิศวกรรม จำนวนเงิน : 74,067.54 |
01PO6312/000014 ลว. 4/9/63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000308 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11219 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,067.54 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2563 |