| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/306 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ป้ายสติ๊กเกอร์ 2.โครงเหล็ก ตั้งพื้น |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631583 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6312/000057 จำนวนเงิน : 18,320 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120186 จำนวนเงิน : 18,320.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563 |
010000-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นวู๊ดสต๊อค จำนวนเงิน : 18,320 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6312/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10740 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,320 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |