| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/485 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาจัดเวที สถานที่ ป้ายไวนิล |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631584 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6312/000054 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125449 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120185 จำนวนเงิน : 26,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2563 |
010000-125449 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม จำนวนเงิน : 25,967.83 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6312/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10736 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,967.83 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |