| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/682 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อ วัสดุจำนวน 18 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620294 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000062 จำนวนเงิน : 29,218 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ธ.ค. 2561 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030741 จำนวนเงิน : 29,218 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2561 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพีแอนด์อาร์ จำนวนเงิน : 29,218 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2562 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ม.ค. 2562 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2562 |
1.แปรงขัดห้องน้ำ 2.ผ่นขัดใยสังเคราะห์ 3.ผงซักฟอก |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/774 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,218 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2562 |