เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/729
วันที่	27 ส.ค. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 33 รายการ
วันที่ต้องใช้	8 ต.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631603

#631603-1 - จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000094 จำนวนเงิน : 57,950	วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120240 จำนวนเงิน : 57,950.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563	010000-125378
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีคิปเม้นท์ แอด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 53,950
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000318	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11155 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,950.00	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2563

#631603-2 - จัดซื้อวัสดุ 33 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000133 จำนวนเงิน : 51,450	วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120481 จำนวนเงิน : 51,450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ย. 2563	010000-125378
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 50,450
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000317	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11156 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,450.00	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2563

#631603-3 - จัดซื้อวัสดุ 33 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000134 จำนวนเงิน : 55,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120482 จำนวนเงิน : 55,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ย. 2563	010000-125378
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำนวนเงิน : 55,000		1. บจก. โบกัสคาร์ = 25,000.00 บาท 2. บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ = 30,000 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 ก.ย. 2563	บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ 30000 บาท ไม่มีเลขที่ บจก.โบกัสการ์ 25000 บาท เลขที่ 1
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000334	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.ย. 2563	บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ 30000 บาท 01RE6312/000334 บจก.โบกัสการ์ 25000 บาท 01RE6404/000186