| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1026 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสิริคุณากร (วงเงิน 422,949.60 บาท) |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631609 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/10325 ลว 15 กันยายน 2563 จำนวนเงิน : 422,949.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 62002 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040111 จำนวนเงิน : 407,670 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 407,670 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU120012080 ลว. 31/10/63 งวดที่ 2/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU120012083 ลว. 30/11/63 งวดที่ 3/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU120012091 ลว. 31/12/63 งวดที่ 4/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU121000859 ลว. 31/01/64 งวดที่ 5/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU121001811 ลว. 28/02/2564 งวดที่ 8/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU121004806 ลว. 28/02/2564 งวดที่ 11/12 ใบส่งมอบงานเลขที่ CMU121007776 ลว. 28/02/2564 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/12 01RE6401/000072 เดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2/12 01RE6402/000184 เดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 3/12 01RE6403/000216 เดือนธันวาคม 2563 งวดที่ 4/12 01RE6405/000031 เดือนมกราคม 2564 งวดที่ 5/12 01RE6405/000200 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 6/12 01RE6406/000239 เดือนมีนาคม 2564 งวดที่ 7/12 01RE6407/000168 เดือนเมษายน 2564 งวดที่ 8/12 01RE6408/000214 เดือนพฤษภาคม 2564 งวดที่ 9/12 01RE6409/000224 เดือนมิถุนายน 2564 งวดที่ 10/12 01RE6410/000204 เดือน กรกฎาคม 2564 งวดที่ 11/12 01RE6411/000352 เดือน สิงหาคม 2564 งวดที่ 12/12 01RE6412/000257 เดือน กันยายน 2564 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7018 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,972.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2564 |
งวดที่ 1/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/726 งวดที่ 2/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/727 งวดที่ 3/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/ 725 งวดที่ 4/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/1741 งวดที่ 5/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/3402 งวดที่ 6/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/5269 งวดที่ 7/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/5838 งวดที่ 8/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/7018 งวดที่ 9/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/8535 งวดที่ 10/12 เบิก 33,972.00 บาท .2.2/9921 งวดที่ 11/12 .2.2/13006 งวดที่ 12/12 .2.2/13007 |