เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/10313
วันที่	15 ก.ย. 2563
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ต.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631619

#631619-1 - จัดซื้อชุดแก้วเซรามิค จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000148 จำนวนเงิน : 16,970	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 000000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63121287 จำนวนเงิน : 16,970.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2563	010000-0000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 16,970
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000285	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/10933 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,970	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563

#631619-2 - จัดซื้อชุดตัวแปลงสัญญาณ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000149 จำนวนเงิน : 3,580	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120616 จำนวนเงิน : 3,580.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ย. 2563	010000-000000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 3,580
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000284	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10934 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,580	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563