| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.3/10198 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 5501130000101 |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620296 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000067 จำนวนเงิน : 1,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030738 จำนวนเงิน : 1,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2561 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 1,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิก 14/1/2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/421 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2562 |