| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/535 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | มอเตอร์พัดลมคอยล์ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ต.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631622 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000150 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120708 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ย. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 3,317 |
แยกภาษี 3,100.00 + vat%7 217.00 = 3,317.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000289 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10979 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,317 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2563 |