เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/7993
วันที่	23 ก.ค. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ) โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วีระชาติ สุริยะเสน
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640001

#640001-1 - โครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/7993 จำนวนเงิน : 15,276,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61120746 และ60F62120001 จำนวนเงิน : 15,276,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน : 15,050,000.00		สธ.111/2563 ลว. 1 ก.ย.63
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2563	งวด 1/4 ใบส่งมอบงานเลขที่ IFC/ขม/006/2563 งวด 2-3/4 ใบส่งมอบงานเลขที่ IFC/ขม/008/2563 งวด 4.1 ใบส่งมอบงานเลขที่ IFC/ขม/020/2563 งวด 4.2 ใบส่งมอบงานเลขที่ IFC/ขม/022/2563 งวด 4.3 (งวดสุดท้าย) ใบส่งมอบงานเลขที่ IFC/ขม/026/2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/4 ตรวจรับงานวันที่ 13/11/63 งวดที่ 2-3/4 ตรวจรับงานวันที่ 4/12/63 งวด 4.1 ตรวจรับงานวันที่ 4/3/63 งวด 4.2 ตรวจรับงานวันที่ 19/4/64 งวด 4.1 ตรวจรับงานวันที่ 5/5/64
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.5.2/2578 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,110,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2564	งวดที่ 1/4 เบิกจ่าย 2,257,500.00 บาท .5.2/3847 ลว. 13 พ.ย.63 เลขรับกองคลัง 24239 งวดที่ 2-3/4 เบิกจ่าย 8,277,500.00 บาท 5.2/4286 ลว. 9 ธ.ค.63 เลขรับกองคลัง 24431 งวด 4.1 เบิกจ่าย 2,872,500.00 บาท .5.2/992 ลว. 4 มี.ค.64 เลขรับกองคลัง 4895 งวด 4.2 เบิกจ่าย 2,872,500.00 บาท .5.2/1785 ลว. 29 เม.ย.63 เลขรับกองคลัง 8211 งวด 4.3 (งวดสุดท้าย) เบิกจ่าย 2,872,500.00 บาท .5.2/2578 ลว. 17 มิ.ย.63 เลขรับกองคลัง 11405