| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.1.1/1072 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จินตหรา ชิณะชาติ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640003 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.1.2.2/11446 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040314 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ม.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 200,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
เดือนตุลาคม 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 7984125 ,7884122 เดือนพฤศจิกายน 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8020947 ,7937232 เดือนธันวาคม 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 7989924 , 7989685 เดือนมกราคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8042768 8041246 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8091319 8091003 เดือนมีนาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8143703 8143536 เดือน เมษายน 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8197256 8215041 เดือน พฤษภาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8249879 8249770 เดือน กันยายน 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8453686 8453640 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
เดือนตุลาคม 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 7984125 ,7884122 เดือนพฤศจิกายน 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8020947 ,7937232 เดือนธันวาคม 2563 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 7989924 , 7989685 เดือนมกราคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8042768 8041246 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8091319 8091003 เดือน มีนาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8143703 8143536 เดือน เมษายน 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8197256 8215041 เดือน พฤษภาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8249879 8249770 เดือน มิถุนายน 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8300499 8300168 เดือน กรกฎาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8350488 8350364 เดือน สิงหาคม 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8402037 8401970 เดือน กันยายน 2564 เลขที่ใบแจ้งหนี้ 8453686 8453640 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1-3/12 เบิก 50,401.54 บาท .2.2/ งวด 4/12 เดือนมกราคม 2564 เบิก 4,746.40 บาท .2.2/2133 งวด 5/12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เบิก 14,018.47 บาท .2.2/3559 งวด 6/12 เดือนมีนาคม 2564 เบิก 5,562.39 บาท .2.2/5601 งวด 7/12 เดือนเม.ย.64 เบิก 12,433.82 บาท .2.2/6115 งวด 8/12 เดือนพ.ค.64 เบิก 5,079.20 บาท .2.2/7401 งวด 9/12 เดือนมิ.ย.64 เบิก 5,407.95 บาท .2.2/8582 งวด 10/12 เดือนก.ค.64 เบิก 5,407.95 บาท .2.2/10061 งวด 11/12 เดือน ส.ค. 2564 เบิก 8,676.62 บาท .2.2/11754 งวด 12/12 เดือน ก.ย. 2564 เบิก 14,737.48 บาท .2.2/13942 |