| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2654 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620297 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000070 จำนวนเงิน : 4,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120050 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030764 จำนวนเงิน : 4,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2561 |
0118-120050 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 4,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิก 11/1/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/377 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2562 |