เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3378
วันที่	7 ต.ค. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาแรงงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารและถนน
วันที่ต้องใช้	9 พ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640014

#640014-1 - จ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและถนน นายสุรัตน์ คนยง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000014 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ต.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010149 จำนวนเงิน : 90,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2563	010000-125637
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรัตน์ คนยง จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	จำนวน 2 งวด งวดที่1 ส่งมอบงานวันที่10พ.ย.63 งวดที่2 ส่งมอบงานวันที่ 10ธ.ค.63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2563	งวดที่ 1 ลงวันที่ 10 พ.ย.63
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000039	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 01RE6402/000039 งวดที่ 2/2 01RE6403/000005
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/12839 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2563	งวด 1/2 = 9,000.-บาท อว 66021.1.2.2/12839 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) = 9,000.-บาท อว 66021.1.2.2/13994

#640014-2 - จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง นายมงคล ประสมพล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000014 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010149 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายมงคล ประสมพล จำนวนเงิน : 18,000		งวด 1/2 = 9,000.00 บาท .2.2/
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	จำนวน 2 งวด 1.งวดที่1 กำหนดส่งมอบ10พ.ย.63 2.งวดที่2 กำหนดส่งมอบ10ธ.ค.63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 ลงวันที่ 10 พ.ย.63 งวดที่ 2/2 ลงวันที่ 10 ธ.ค.63
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000034	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 01RE6402/000034 งวดที่ 2/2 01RE6403/000002
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12840 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2563	งวด 1/2 = 9,000.-บาท อว 660201.1.2.2/12840 งวด 2/2(งวดสุดท้าย) = 9,000.-บาท อว 660201.1.2.2/13992

#640014-3 - จ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและถนน นายชินาธิป มุ่งหมาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000040 จำนวนเงิน : 9,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010149 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ย. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายชินาธิป มุ่งหมาย จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงาน 10 พ.ย.63 งวดที่2 กำหนดส่งมอบงาน 10ธ.ค.63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 ลงวันที่ 10 พ.ย.63 งวดที่ 2/2 ลงวันที่ 10 ธ.ค.63
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 01RE6401/000040 งวดที่ 2/2 01RE6403/000006
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/12841 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/2 = 9,000.00 บาท .2.2/12841 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) = 9,000.00 บาท .2.2/13991

#640014-4 - จ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและถนน นายเศรษฐกิจ สามหาดไทย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000014 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010149 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ต.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเศรษฐกิจ สามหาดไทย จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	จำนวน2 งวด งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 10 พ.ย.63 งวดที่2 กำหนดส่งมอบ 10ธ.ค.63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	งวด 1/2 ส่งมอบงานวันที่ 10 พ.ย.63 งวด 2/2 ส่งมอบงานวันที่ 10 ธ.ค.63
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวดที่ 1/2 01RE6402/000038 งวดที่ 2/2 01RE6403/000004
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/2 = 9,000.00 บาท .2.2/12842 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) = 9,000.00 บาท .2.2/13992

#640014-5 - จ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและถนน นายยุทธชัย เศษสุวรรณ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000036 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010149 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ต.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายยุทธชัย เศษสุวรรณ์ จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	จำนวน 2 งวด 1.งวดที่1 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 10 พ.ย63 2.งวดที่2 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 10ธ.ค.63
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 ลงวันที่ 10 พ.ย.63 งวดที่ 2/2 ลงวันที่ 10 ธ.ค.63
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01TRE6402/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563	งวดที่ 1/2 01RE6402/000036 งวดที่ 2/2 01RE6403/000003
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/2 = 9,000.00 บาท .2.2/12843 งวด 2/2 (งวดสุดท้าย) = 9,000.00 บาท .2.2/13990