| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1150 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ต.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | เช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอาอกาศ 11 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640029 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6401/000053 จำนวนเงิน : 5,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010508 จำนวนเงิน : 5,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ต.ค. 2563 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 5,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 76 |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6402/000037 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2564 |